1、根据公司的财务管理制度及其他内部管理制度、公司的具体情况，优化内控规章制度及流程，制定具体的内控工作方案;2、按照已批准的内控计划和内控工作方案，负责具体内控项目的实施；与业务部门沟通，制定内控问题改进方案并跟进方案落实；3、对公司组织结构、系统和程序、内部管理制度进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致;4、参与常规内部审计调查及投诉举报专项调查，并出具内控调查意见，落实整改;任职资格：1、本科及以上学历，法律、财会、审计、经济管理、计算机等相关专业2、3-5年内控、审计或法务工作经验，有上市公司或事务所经验优先3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程；4、具备独立开展相关工作的能力具备良好的职业素养与职业道德，敬业、诚信、务实、具备较强的逻辑、分析能力，良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。 职能类别：审计经理/主管