1、及时向供货单位了解商品是否存在变更信息，如有相关变更，及时索取资料交质管部其下属质管中心审核。
2、积极配合各部门及时做好购进退出商品、近效期商品、拒收商品、商品不良反应及对有质量问题商品、召回商品的处理。
3、签订符合法律法规等要求购货合同以及符合规定的质量保证协议。
4、及时录入正确的采购电子订单信息；核实、确认录入的采购电子订单信息是否正确。
5、负责向供货单位索取符合法律法规要求的发票，做到票、账、货相符。
6、及时完成领导布置的工作任务。